目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
乐动平台_乐动网页版为公益二类事业单位，主要职责为：培养高等专业学历技术应用人才，促进科技文化发展，经济学类、法学类、教育学类、理学类、管理学类学科高等专科学历教育，相关科学研究，相关继续教育，相关专业培训，相关学术交流。
（二）机构设置情况
乐动平台_乐动网页版下设：党政办公室、党委宣传部、党委组织部（统战部）、基建处、纪检监察办公室、人事处、财务处、产学合作办公室、科研处、离退休人员管理处、工会、国际交流合作处、教务处、信息中心、审计处、实训中心、学生工作处（武装部）、招生就业处、教学质量监控中心、资产处、保卫处、电气安全研究所、图书馆、后勤集团、电气与信息工程学院、机电工程学院、基础教育学院、建筑与测绘工程学院、文法与管理学院、思想政治理论课教学部、体育部、煤炭机电开发公司、矿用设备厂、物业管理公司。
（三）人员构成情况
乐动平台_乐动网页版行政编制0人，实有人数0人；事业编制621人，实有人数514人；聘用人员34人；离退休人员236人，其中：离休3人，退休233人。学生人数5035人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算36156.46万元，比2021年36404.80万元减少248.34万元，减少0.68%。其中：本年财政拨款收入32058.51万元,比2021年29796.83万元增加2261.68万元，主要原因为：2022年年初批复的财政专项项目比2021年年初有所增长；本年其他资金收入3725.00万元,比2021年3920.00万元减少195.00万元，主要原因为：2022年年初财政专户管理资金预算比2021年年初有所减少；上年结转结余资金372.94万元,比2021年2687.97万元减少2315.03万元。主要原因为：财政专项项目结转减少以及事业基金可消耗余量减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算36156.46万元，比2021年36404.80万元减少248.34万元，减少0.68%。
基本支出预算30395.87万元，占总支出预算84.07%，比2021年32090.36万元减少1694.49万元，降低5.28%。主要因为2022年进一步压缩公用经费支出。项目支出预算5760.59万元，比2021年4314.44万元增加1446.15万元，增长33.52%，项目增加主要原因为2021年部分项目尾款以及双高建设项目的增加。单位预算项目主要为双高建设经费、贯通外培项目经费及学生资助经费等。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
按照支出内容，项目支出主要用于机动经费、学生资助、双高建设、职业院校素质提高工程、基础设施改造、北京市外国留学生奖学金、北京市高端技能人才贯通培养实验等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
乐动平台_乐动网页版因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算98.64万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少4.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数88.74万元，比2021年预算数88.74万元减少0.00万元，主要原因：遵循“三公经费”只减不增的原则；2022年因公出国（境）费用主要用于教学人员出国及出国培训等方面。
2.公务接待费。2022年预算数1.50万元，比2021年预算数2.50万元减少1.00万元，主要原因：厉行勤俭节约的原则，继续压缩公务接待费。2022年公务接待费主要用于校际交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.40万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费2022年预算数8.40万元，其中：公务用车加油2.50万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险1.50万元，其他0.40万元。比2021年预算数11.40万元减少3.00万元，主要原因：厉行勤俭节约的原则，减少公车的使用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年乐动平台_乐动网页版政府采购预算总额7176.71万元，其中：政府采购货物预算6172.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1003.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年乐动平台_乐动网页版政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，乐动平台_乐动网页版填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5587.64万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，乐动平台_乐动网页版共有车辆4台，共计100.53万元；单位价值50万元以上的通用设备87台（套），共计8157.31万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计768.12万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
本单位2022年无重点支出和重大投资项目
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：乐动平台_乐动网页版2022年度单位预算报表
