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第一部分 2021年乐动平台_乐动网页版预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

培养高等专业学历技术技能人才，促进科技文化发展，形成了面向城市建设、运行、管理、服务领域，独具特色的以工科专业为主，工、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系，以及相关科学研究，相关继续教育，相关专业培训，相关学术交流。

（二）机构设置情况

乐动平台_乐动网页版下设：党政办公室、党委宣传部、党委组织部（统战部）、基建处、纪检监察办公室、人事处、财务处、产学合作办公室、科研处、离退休人员管理处、工会、国际交流合作处、教务处、信息中心、审计处、实训中心、学生工作处（武装部）、招生就业处、教学质量监控中心、资产处、保卫处、电气安全研究所、图书馆、后勤集团、电气与信息工程学院、机电工程学院、基础教育学院、建筑与测绘工程学院、文法与管理学院、马克思主义学院、体育部、煤炭机电开发公司、矿用设备厂、物业管理公司。

（三）单位性质

乐动平台_乐动网页版为公益二类事业单位

（四）人员构成情况

乐动平台_乐动网页版事业编制内实际人数500人，离休4人，退休230人，学生人数4823人（专科生）。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算36404.80万元，比2020年37665.20万元减少1260.4万元。其中：

财政拨款29796.82万元,比2020年32269.92万元减少2473.10万元，主要原因是2020年专项项目中新增特高建设项目，2021年度与2020年度相比专项项目减少。

统筹使用结余资金安排预算750万元,比2020年400万元增加350万元，主要原因是2021年度将事业基金预计结余全额纳入预算。

其他资金5957.98万元,比2020年4995.28万元增加962.70万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金有所增加。

（二）支出预算情况

2021年支出预算36404.80万元，比2020年37665.20万元减少1260.4万元。其中：

基本支出预算32090.36万元，比2020年30350.85万元增加1739.51万元，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。。

项目支出预算3814.44万元，比2020年6844.34万元减少3029.9万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。

事业单位经营支出500万元，比2020年470万增加30万元，主要原因是进一步扩大培训类及技术服务类等经营收入项目的创收力度。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于机动经费、学生资助、教师队伍建设、北京市高端技能人才贯通培养实验等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算102.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数88.74万元，主要用于因公出国培训学习交流等方面。

2.公务接待费。2021年预算数2.50万元，2021年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11.40万元。其中，公务用车运行维护费2021年预算数11.40万元，其中：公务用车燃油3.50万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险1.50万元，其他2.40万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年乐动平台_乐动网页版政府采购预算总额4083.78万元，其中：政府采购货物预算3517.00万元，政府采购服务预算566.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，乐动平台_乐动网页版填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1876.46万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，乐动平台_乐动网页版共有车辆4台，100.53万元；单位价值50万元以上的通用设备76台（套）、7420.91万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、768.12万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

      附件：乐动平台_乐动网页版2021年度单位预算报表